K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

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为进一步完善内控管理体系，强化风险控制，2月9日至18日，达陕公司组织对公司内部控制相关业务流程进行修订和完善，对《内部控制手册》进行更新。

本次内控手册优化修订，公司各部门、管理处、代表处内控经办人员分别对本部门需要修订的内控流程及存在的疑点、难点问题进行了简要介绍，并经过充分讨论和论证，共计修订流程46个，新增流程7个，删减流程3个，进一步优化和规范了业务流程，实现现有流程更完善，实际操作性更强，为相关业务的有序高效开展提供了保障，也对公司内控管理工作的后续深入开展起到了良好的促进作用，确保公司各项生产经营和建设项目顺利进行。

下一步，公司将全面推进内部控制体系运行，不断完善和巩固新版内控手册操作，年底对全年内控管理工作进行总结，以实现达陕公司的内控管理水平和风险防范能力的有效提升。

公司各部门负责人、内控经办人以及内控咨询公司相关工作人员参加修订工作。