K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

12月20日，凯发k8国际首页登录公司监事会工作委员会委员李子寿、曾利能带队赴凯发k8国际首页登录文旅公司开展年度内控专项检查。凯发k8国际首页登录文旅公司在家领导班子、在蓉各部门负责人及内控经办人员陪同检查。

会上，凯发k8国际首页登录文旅公司纪检专员张纯璞就公司组织架构、主营业务发展情况、2021年度内控体系运行情况、2022年内控工作计划等内容作了详细汇报。

李子寿对凯发k8国际首页登录文旅公司内控建设工作取得的进展给予了肯定，同时对下一步工作提出要求：一是要加强制度建设，强化制度管控，提高制度执行力度，加快推进合规性建设；二是要以内控为抓手，全面优化流程，持续推动缺陷整改，形成领导重视、部门配合、人人参与的内控氛围，促使权力健康阳光运行；三是要推进内控体系运行，加强内控人员培训，培养良好的内控文化，创新探索内控新思路新举措，促进公司高质量发展。

曾利能对凯发k8国际首页登录文旅公司业务开展情况给予充分肯定，并指出：一是要以目标为导向，加大各项目推进力度，明确任务节点，确保年度目标任务圆满完成；二是要善于总结，既要肯定取得的成绩，又要归纳总结工作中存在的不足，认真分析研判原因，提出改进措施，促进公司规范化管理；三是要坚持现代化管理思路，根据公司业务特点与管理现状，完善管理机制，切实提高公司风险防范能力和经营管理水平。

检查组根据检查要求，采取翻阅资料、现场访谈等方式对控制底稿、样本资料、“三库一清单”及手册完善程度等进行了检查，并对下一步改进工作提出了要求。接下来，凯发k8国际首页登录文旅公司将根据检查中发现的问题进行整改，持续加强内控管理，不断完善“行为有规、授权有度、评价有力”的内控长效运行机制。