K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

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为进一步完善公司内控自评价报告，做好凯发k8国际首页登录系统内控自评价检查迎检准备，10月28日，川东公司组织召开内控自评价报告评审会。会议由川东公司党委副书记、总经理毛刚主持，公司副总经理陈石、各部门负责人共计12人参会。

会上，公司内控办就内控自评价报告各部分内容进行了逐一解读，各部门就缺陷认定和缺陷整改内容进行了再次确认，会议还对凯发k8国际首页登录系统自评价检查迎检工作进行了安排部署。

毛刚强调：一是要摆正思想。正确理解缺陷认定的意义，在缺陷认定上不能存在排斥与惧怕心理，在缺陷整改上不能懈怠，确保各项缺陷完成闭环。二是优化《内控管理手册》。根据此次自评价开展情况，修订生硬流程，提高与业务操作的贴合度，高效率推动工作开展。三是要加强制度建设。对于缺乏相应管理制度支撑的工作业务，尽快制定出台相关制度，形成业务指引，同时应加强制度宣贯和培训力度，切实贯彻落实，不形同虚设。四是要做好迎接凯发k8国际首页登录系统内控交叉检查的准备工作。做好自评价回头看工作，收集相关资料，并提炼典型案例，形成制度汇编，确保评价质量。