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9月8日，川东公司组织召开内控制度建设第九次工作推进会，传达学习《川东公司关于印发内控制度建设工作督查计划的通知》精神，通报公司2021年内控制度建设进度及缺陷整改情况，听取各部门内控工作开展情况汇报及建议，研讨确定下阶段内控工作任务。公司副总经理陈石，各部门负责人及内控员共计16人参加了会议。

结合公司2021年度内控制度建设目标，会议系统总结了“制度建设、缺陷整改、业务流程标准化建设、内控自评价”等工作开展情况，全面分析了55项制度修订及已颁布制度实施中存在的问题，提出了具体解决方案。

陈石对持续深化内控体系建设提出四点意见：一是全面清理政策类制度，把这类制度作为纲领性文件，强化制度的落地执行。二是着力强化业务规程类制度建设，要认真检查现有制度是否完全覆盖工作内容？是否具有可操作性？积极拓展业务管理思路，扎牢制度行文基本功。三是制度建设要思考场景运用，坚持风险防范与成本效益并重原则，抓住关键环节，实现制度操作性与灵活性相统一。四是强化内部监督考核，要认真分析公司目前内控体系建设中存在的问题，明确标准，跟进检查，挂钩绩效考核，进一步提高内控工作成效。