K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

川西公司对照上周凯发k8国际首页登录公司内控制度建设工作检查的相关要求，于12月27日召开内控制度建设工作会议，全面梳理了自2018年3月至今年底，公司按计划完成了内控制度建设的准备及启动、风险评估、试运行等各阶段各流程工作，编制完成了符合公司特点的内控手册等工作，提出为巩固建设成效，确保内控制度更标准化规范化，公司将坚持以防范风险和提高效率为重点，采取四项措施，积极推进缺陷自查整改。

一是改善内控环境。坚持公司领导班子身体力行，提高重视程度和内控意识，结合营管实际不断优化机构设置，整合资源合理机构布局，并适时对公司内控有效性运行进行检查监督；二是强化责任落实。以分析企业内部控制缺陷、补充修订管理制度、明确职责分工和业务流程为手段，将内控建设目标任务分解到各部门、稽查监控中心及管理处；三是完善风控措施。结合公司特点和发展要求，进一步制定完善风险应对方案，建立完善内外监督体制，引进先进的风险评估办法，使风险评估常态化、科学化；四是畅通信息渠道。通过反馈信息的收集整理和分析，及时了解内控制度运行的漏洞并予以改进，加强激励机制建设和部门间的协作配合，通过信息分享交换，使各部门各层级对公司内控运作有全面整体的了解，推进内控制度顺利落实。