K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

 

 

9月14日，凯发k8国际首页登录公司监事会工作委员会委员刘景枢带队到达陕公司开展2020年内控自评价检查及专项检查，公司副总经理孙娅、各部门负责人及内控经办人员参加检查。

会上，达陕公司详细汇报了公司内控制度建设及本次自评价工作开展情况、工作成效以及下阶段内控工作的整体安排。检查组成员仔细检查了公司自评价的工作方案、工作底稿、缺陷库清单、自评价报告、养护及采购专项情况等资料，对公司的内控自评价工作给与了充分肯定的同时也提出了具体要求。一是要继续加强内控建设专题学习，不断提高公司内控管理的工作水平；二是要对自评价检查中发现的问题和不足持续优化，并修改完善自评价报告和缺陷清单库；三是要加强和咨询公司的沟通协调，尽快完成手册中的设计缺陷；四是要加强自查自纠，对存在的执行缺陷按照整改计划及时进行整改落实，并制定时间节点定期核查整改情况。

在下步工作中，达陕公司将按照凯发k8国际首页登录公司总体安排部署和检查组的要求，根据实际情况继续深化内控建设、细化风险把控、完善缺陷整改，确保内控建设持续提高，不断增强公司的风险防控能力。